Die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und der Lieferant sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Rechnung automatisch eingespielt wird. Werden diese nicht erkannt, wird die Rechnung in der Dokumentenbox abgefangen und kann manuell eingespielt werden.
Einspielen von nicht eindeutig zuordenbaren Dokumenten durch Korrektur der fehlerhaften Einlesekriterien.
Menüpunkt: Rechnungen —>Dokumente überprüfen aufklappen —>Pflichtfelder in der Auslesung ergänzen/anpassen.
Die Rechnung ist zu überprüfen und mit den fehlenden Pflichtfeldern zu vervollständigen, bevor sie erneut eingespielt wird. Zudem ist die Ursache für die fehlende Erkennung zu ermitteln, um zu verhindern, dass die Rechnung erneut in „Dokumente überprüfen“ aufgefangen wird.
