Um ein Lieferverbindlichkeitenkonto mit den Rechnungen des Lieferanten zu verknüpfen, muss auf “Lieferverbindlichkeitenkonto anlegen” geklickt werden.
Die Rechnung wird mit dem Lieferverbindlichkeitenkonto verknüpft.
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Buchsymbol für Kontieren aufklappen —> Lieferverbindlichkeitenkonto anlegen klicken —> Konto auswählen —> wenn keines vorhanden, auf “neues Konto erstellen” klicken —> Kontozuordnung erstellen
Mit dieser Funktion wird der Lieferant der Rechnung mit seinem Kreditorenkonto verknüpft. Somit wird bei der nächsten Rechnung das Kreditorenkonto automatisch zugewiesen.
