1. Prozess
Einen falschen oder fehlenden Lieferanten ändern.
2. Funktion
Name des richtigen Lieferanten eintragen und mit Speichern bestätigen.
3. Pfad
Rechnungsliste —> inhaltliche Prüfung —> Icon inhaltliche Prüfung —>Rechnungsdetails ändern —>Lieferant
4. Arbeitsweise
Wenn der richtige Lieferant nicht zugeordnet werden konnte und oder ein falscher Lieferant zugeordnet wurde, kann hier die Rechnung dem richtigen Lieferanten zugeordnet werden. Ein zugeordneter Lieferant ist notwendig, dass die inhaltliche Prüfung abgeschlossen werden kann.