Um den Buchungstext für diese und alle künftigen Buchung anzupassen, muss auf das Kreditorenkonto geklickt werden. Anschließend kann ein Standard Buchungstext eingegeben und gespeichert werden.
Der Standardbuchungstext wird hiermit, für diese und alle künftigen Rechnungen von diesem Lieferanten, für den Buchungsexport angepasst. Dieser Standardbuchungstext wird im Buchungsexport auch übergeben.
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Buchsymbol für Kontieren aufklappen —> Lieferverbindlichkeitenkonto klicken —> Standardbuchungstext hinzufügen —> Kontozuordnung aktualisieren
Um den Buchungstext für diese und alle künftigen Kontierung abzuändern, muss auf das Kreditorenkonto geklickt und anschließend der ein Standardbuchungstext hinterlegt werden. Ansonsten wird automatisch bei allen Buchungen der Lieferantenname übernommen. Um nur bei einer Buchung den Buchungstext abzuändern, kann folgendes durchgeführt werden: Buchungstext ändern
