Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt der Einstieg in die Kontozuordnungen. Für jeden Lieferanten, bei dem kein Auslesen auf Artikelebene möglich ist, MUSS eine Kontozuordnung einmalig, manuell erstellt werden.
In den Kontozuordnungen wird überprüft, ob für Lieferanten, bei denen kein Auslesen auf Artikelebene möglich ist, eine entsprechende Kontozuordnung hinterlegt wurde.
Einstieg Kontieren —> Kontierregelsatz: Standard —> Kontozuordnungen
Die Hinterlegung der Kontozuordnungen erfolgt über den Einstieg in die Kontierung und Auswahl des entsprechenden Kontierregelsatzes. Für Lieferanten, bei denen kein Auslesen auf Artikelebene möglich ist, muss einmalig, manuell eine Kontozuordnung angelegt werden. Hierbei wird festgelegt, welches Sachkonto für Buchungen mit diesem Lieferanten automatisch vorgeschlagen wird. Bereits bestehende Zuordnungen können bei Bedarf bearbeitet, gelöscht oder neu erstellt werden. So wird sichergestellt, dass die automatische Kontierung korrekt und vollständig erfolgt.
