Eine Rechnung, die auf den falschen Kreditor zugeordnet wurde, auf den richtigen Kreditor abändern.
Den korrekten Kreditor wählen und mit speichern bestätigen.
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Icon Kontieren —> Buchung bearbeiten —> Kreditor
Wenn der Rechnung kein und oder ein falscher Kreditor zugewiesen wurde, kann dieser hier angepasst werden.
