Eine Betrag, der auf das falsche Sachkonto zugeordnet wurde, auf das korrekte Sachkonto abändern.
Das korrekte Konto wählen und mit speichern bestätigen.
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Icon Kontierung —> Buchung bearbeiten —> Konto
Wenn dem Betrag ein falsches Sachkonto zugeordnet wurde, kann hier das richtige Sachkonto zugeordnet werden.
