1. Prozess
Eine Betrag, der auf das falsche Sachkonto zugeordnet wurde, auf das korrekte Sachkonto abändern.
2. Funktion
Das korrekte Konto wählen und mit speichern bestätigen.
3. Pfad
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Icon Kontierung —> Buchung bearbeiten —> Konto
4. Arbeitsweise
Wenn dem Betrag ein falsches Sachkonto zugeordnet wurde, kann hier das richtige Sachkonto zugeordnet werden.