1. Prozess
Um ein Lieferverbindlichkeiten Konto auf den Rechnungen des Lieferanten zu verknüpfen, muss auf “Lieferverbindlichkeitenkonto anlegen” geklickt werden.
2. Funktion
Die Rechnung wird mit dem Lieferverbindlichkeitenkonto verknüpft.
3. Pfad
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Alle Kontieren —> Lieferverbindlichkeitenkonto anlegen klicken —> Konto auswählen —> wenn keines vorhanden, auf “neues Konto erstellen” klicken —> Kontozuordnung erstellen
4. Arbeitsweise
Mit dieser Funktion wird der Lieferant der Rechnung mit seinem Kreditorenkonto verknüpft. Somit wird bei der nächsten Rechnung das Kreditorenkonto automatisch zugewiesen.