1. Prozess
Um den Buchungstext für die Buchung anzupassen, muss auf Buchung bearbeiten geklickt werden. Anschließend kann der Buchungstext für diese Buchung abgeändert und gespeichert werden
2. Funktion
Der Buchungstext wird hiermit, sofern dies dem Lieferantennamen abweichen sollte, für den Buchungsexport angepasst.
3. Pfad
Menüpunkt Rechnungsprüfung —> Kontieren —> Alle Kontieren —> Buchungstext anpassen
—> speichern
4. Arbeitsweise
Um den Buchungstext für die Kontierung abzuändern, muss auf “Buchung bearbeiten” und anschließend der Buchungstext angepasst werden. Es wird automatisch bei allen Buchungen der Lieferantenname übernommen. Die Änderung wird nur bei dieser aktuellen Buchung vorgenommen. Um bei allen künftigen Buchungen den neuen Text zu übernehmen, kann folgendes durchgeführt werden: Standardbuchungstext hinterlegen