Download INVOIC Guideline Einzelrechnung D.01BDownload INVOIC Guideline Sammelrechnung D.01BDownload INVOIC Guideline Einzelrechnung D.96ADownload INVOIC Guideline Sammelrechnung D.96ASFTP: Sie erhalten nach Abschluss der Testphase einen eigenen Zugang von uns (Host, Benutzername, Passwort, Port), auf dem Sie die Daten ablegen können. Die Ablage erfolgt für produktive Daten auf dem Verzeichnis /prod, Testdaten können per Mail an onboarding@meinbusiness.biz übermittelt werden.
E-Mail: Nach Abschluss der Testphase erhalten Sie von uns eine eigene E-Mail-Adresse, an die die Daten übermittelt werden können.
eXite (editel): Sofern Sie oder Ihr Dienstleister angebunden sind, können die Daten via eXite ausgetauscht werden (beispielsweise durch AS2). Bitte berücksichtigen Sie hierbei, dass immer die MEINBusiness GLN (9110020169401) als Datenempfänger (UNB-Segment) übermittelt werden muss.
INVOIC D.01B Einzelrechnung
INVOIC D.01B Sammelrechnung
INVOIC D.96A Einzelrechnung (nur per SFTP oder E-Mail)
INVOIC D.96A Sammelrechnung (nur per SFTP oder E-Mail)
Bei der Einzelrechnung wird ein einziger Lieferschein fakturiert und eignet sich daher besonders für Sofortrechnung bzw. Lieferschein=Rechnung.
Die Sammelrechnung ist anzuwenden, wenn mehrere Lieferschein fakturiert werden (Wochenrechnung, Monatsrechnung). Das Mapping kann natürlich auch nur für einen Lieferschein angewendet werden. Das Format wird somit von MEINbusiness favorisiert.
MEINbusiness bildet die Daten eins zu eins ab, wie wir sie vom Lieferanten erhalten. Es werden keine Ergänzungen vorgenommen. Änderungen und Anpassungen sind daher direkt in der EDI-Nachricht zu erledigen.
Aus der EDI-Nachricht wird neben dem digitalen Datensatz auch ein menschenlesbares PDF erstellt. Das Format der PDF ist für alle EDI-Rechnungen ident und kann nicht manuell angepasst werden.
Klarschriften (Lieferanten- und Kundenanschriften) werden für jede Rechnung benötigt und eins zu eins dem Kunden abgebildet. Anpassungen müssen hierbei direkt in der EDI-Nachricht vom Lieferanten erfolgen.
Es wird keine PDF-Kopie benötigt, wir verarbeiten ausschließlich die EDI-INVOIC.
Pro Rechnung dürfen nur die Lieferscheine eines Warenempfängers fakturiert werden.
Das Rechnungsintervall und die Ausprägung obliegt dem Kunden und den vereinbarten Konditionen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Zahlungskonditionen (Zahlungsziel in Tagen, Fälligkeitsdatum, Skonto etc.) übermittelt werden. Auch die Übermittlung Ihres IBANs ist durch das Segment FII+RB möglich.
Wir erwarten alle Positionsbeträge und Preise rein netto.
Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Position einen Steuersatz (TAX-Segment) aufweist.
